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    2016年市水务局决算基本情况说明

    信息来源:规划财务审计科   发布时间:2017/9/8
    一、部门基本情况
    (一)部门机构设置、职能
    1、部门职能
    (一)贯彻执行国家、省、市有关水行政工作的法律、法规、规章和政策;实行水务行业管理;起草地方规范性文件,并组织实施。
    (二)负责保障水资源的合理开发利用,拟订水务战略规划和政策,组织编制市内重要江河水库的流域综合规划和防洪规划,会同有关部门提出水务固定资产投资的规模、方向和市级财政性资金安排的建议,提出市级水务建设投资安排建议并组织实施,按规定权限审批有关水务项目初步设计。
    (三)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源(含空中水、地表水、地下水)的统一监督管理,组织拟订市水务中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可和水资源费、堤围防护费的征收工作;组织开展国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作;指导水务行业供水和乡镇供水工作
    (四)指导节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。
    (五)负责水资源?;すぷ?。负责市河道、湖泊、水库、堤围的管理与整治;负责江河、湖泊及水库水量、水质的监测;审定水域的纳污能力,提出限制排污总量建议;指导饮用水水源?;すぷ?,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理?;すぷ?。
    (六)组织指导全市水务工作。组织协调水务基本建设,组织指导全市饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,组织指导水务社会化服务体系建设,组织指导全市水资源开发工作和水电开发与管理工作。
    (七)组织指导水务工程设施江河、水域及其岸线的管理和?;?;指导江河河口和滩涂的综合治理与开发,负责水务工程的安全质量监管工作。
    (八)负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,指导全市重点水土保持建设项目的实施。
    (九)负责本市水务科技、对外合作交流和水务信息化工作。
    (十)组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风和防低温冰冻工作,编制市防汛防旱防风和防低温冰冻应急预案并组织实施,指导水务突发公共事件的应急管理工作。
    (十一)负责全市水库移民工作。
    (十二)负责全市重大涉水违法事件的查处以及水政监察和水行政执法工作;协调部门之间和县(市、区)之间的水事纠纷;依法负责水务行业安全生产工作。
    (十三)承办市人民政府和省水利厅交办的其他工作。
    2、机构情况及增减变动原因
    局内设办公室、水资源科、规划财务审计科等7个业务科室。市防汛防旱防风指挥部办公室、市水库移民工作领导小组办公室分别挂靠局机关。
    (二)人员构成情况
    市水务局及挂靠单位现有在职人员59人,离退休干部62人。
    (三)决算年度的主要工作任务
    1、加快各项水利工程建设,夯实水利基础,鉴江供水枢纽工程发挥重大效益,防洪排涝水利工程建设全面铺开,农村水利工作成效显著,市重点惠民水利项目高效办理,赤坎水库、南柳河水库的整治工程建设基本完成,合流水库和滨湖堤岸整治工程、东山垌湿地综合整治工程、甘村水库整治工程建设如火如荼。
    2、农田水利基本建设、治洪治涝保安工程及村村通自来水工程等列入省民生水利五项工作顺利实施。
    3、全面开展水环境综合治理,实现碧水畅流
    4、三防工作扎实有效,防风防汛工作取得重大胜利。
     5、水务各项事业取得新进展,水利规费征收力度进一步加大,水资源节约和?;すぷ鹘徊郊忧?,依法治水管水的水平进一步提高。
    二、预算执行情况说明
    1、2016年预算收入为1316.3万元,决算收入为5372.46万元,主要增加了基建项目收入。
    2、2016年预算支出为1316.3万元,决算支出为5368.24万元,主要增加了基建项目支出。
    三、收入决算说明
    2016收入决算5374.03万元,其中:财政拔款收入5372.46万元,其他收入1.57万元。公共财政预算拔款比上年减少,主要是由于滨湖堤岸整治等基建工程开支减少。
    四、支出决算说明
    2016年支出决算5438.09万元,其中:财政拔款支出5368.24 万元。
    2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出1404.06万元,占27%,其中:工资福利支出723.57万元,对个人和家庭补助596.76万元,商品和服务支出82.13万元,其他资本性支出等支出1.61万元;项目支出决算3964.18万元,占73 %,主要支出项目有河涌整治工程,三防指挥中心工程 ,滨湖堤岸整治工程及合流水库工程。
    五、“三公经费”支出说明
    2016年“三公经费”财政拨款支出共16.11万元,比上年下降69.82%,主要由于八项规定节约开支,具体情况如下:
    1、因公出国(境)费支出0万元。
    2、公务用车购置及运行维护费支出13.36万元,主要包括:(1)报废0辆,更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元:(2)公务车在编保有量5辆,全年运行维护费支出13.36 万元,平均每辆2.67万元,公车维护使用费较2015年下降约70%,主要由于公务车改及八项规定节约开支。
    3、国内公务接待费支出2.74万元,接待批次45次,接待人数约350人,主要用于防汛期间接待费用,接待费用较2015年有大幅度下降,下降40%,主要由于八项规定节约开支。
    六、国有资产占有情况说明
    截止2016年12月31日,本部门共有5辆公务用车,其中一般公务用车3辆,一般执法用车1辆,防汛用车1辆。
    七、政府采购情况说明
    市水务局严格按照政府采购规定进行采购,2016年政府采购支出总额为2183元,其中:政府采购货物支出141万元,政府采购工程支出1846万元,政府采购服务支出196万元。
    八、机关运行经费支出说明:
    2016年本部门机关运行经费支出83.74万元,比2015年减少45.95万元,减少35%,主要由于八项规定单位节约开支。
    九、关于2016年度预算绩效情况的说明
    1、绩效管理工作开展情况:根据财政预算管理要求,由财政组织对我局 2宗项目进行绩效评价,共涉及资金2700 万元,从评价情况来看,项目的建设及资金的使用均达到要求。
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