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    2016年市节约用水办公室决算基本情况说明

    信息来源:规划财务审计科   发布时间:2017/9/8
    一、部门基本情况
    (一)部门机构设置、职能
    1、部门职能
    指导节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作,承担的用水、节水的职责。
    2、机构情况及增减变动原因
    由原市建设局城市用水管理办公室改称并连人带编成建制划转市水务局?;?,其机构性质、规格、职能、人员编制和经费来源渠道等不变。现有事业编制9人,工勤编制2人。
    (二)人员构成情况
    现有在职人员13人,退休人员6人。
    (三)决算年度的主要工作任务
    1、生活饮用水二次供水创卫工作如期完成并通过国家技术考核。
    2、污水处理费按时如数征缴。
    3、《创建国家节水型城市工作实施方案》已经过市政府初审。
    4、推进《湛江市市区供水专项规划》修编工作。
    5、加强城市节水供水管理工作。
    二、预算执行情况说明
    1、2016年预算收入为159.55万元,决算收入为197.44万元,主要人员经费的变动需增加收入。
    2、2016年预算支出为159.55万元,决算支出为178.27万元,主要人员经费的变动需增加收入。
    三、收入决算说明
    2016收入决算197.51万元,其中:财政拔款收入197.44万元,其他收入0.07万元。
    四、支出决算说明
    2016年支出决算178.27万元,其中:财政拔款支出178.27 万元。
    2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出177.13万元,占99%,其中:工资福利支出102.6万元,对个人和家庭补助66.38万元,商品和服务支出7.83万元,其他资本性支出等支出0.32万元;项目支出决算1.14万元,占1%。
    五、“三公经费”支出说明
    2016年“三公经费”财政拨款支出0元,,主要由于公务用车改革及八项规定而节约开支,具体情况如下:
    1、因公出国(境)费支出0万元。
    2、公务用车购置及运行维护费支出0元,主要包括:(1)报废0辆,更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元:(2)公务车在编保有量0辆,全年运行维护费支出0元,公务用车改革及八项规定而节约开支。
    3、公务接待费支出0元,主要由于八项规定而节约开支。
    六、国有资产占有情况说明
    截止2016年12月31日,本部门共有0辆公务用车,其中一般公务用车0辆,一般执法用车0辆,防汛用车0辆。
    七、政府采购情况说明
    市节水办严格按照政府采购规定进行采购,2016年政府采购支出总额为3210元,其中:政府采购货物支出3210元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
    八、机关运行经费支出说明:
    2016年本部门机关运行经费支出8.16万元,比2015年减少5.02万元,减少38%,主要由于八项规定单位节约开支。
    九、关于2016年度预算绩效情况的说明
    1、绩效管理工作开展情况:根据财政预算管理要求,由财政组织对本部门0 个项目进行绩效评价,共涉及资金0万元,
    附件下载:2016年决算公开节水办(8张表).xlsx
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